Safe Workflows Erweiterung (Compliance Workflows)
Diese Erweiterung bietet erweiterte Prozesssicherheit und Compliance-Absicherung für Firmen, die verbindliche Prozessrestriktionen auf die Mitarbeiter ausrollen müssen. Zusammen mit dem Prüfprotokoll ergibt sich eine robuste Protokollierung für die Compliance-Prüfung.
Die Safe Workflow Erweiterung bietet folgende Funktionen:
Erweitertes Rechtemanagement für Workflows
In den Workflows sind zusätzliche Optionen vorhanden:
Editieren verhindern: Sie legen für Workflow-Schritt fest, ob Belegdetails nicht geändert werden dürfen
Bezahlen verhindern: Mit dieser Einstellung wird sichergestellt, dass der Beleg nicht bezahlt werden kann (Direkt-Payment oder SEPA XML)
Sachkonto zwingend: Hier wird sichergestellt, dass der Beleg über ein erfasstes Sachkonto verfügen muss, bevor er freigegeben und in den nächsten Schritt wandern kann
Kostenstelle zwingend: Hier wird sichergestellt, dass der Beleg über eine erfasste Kostenstelle verfügen muss, bevor er freigegeben und in den nächsten Schritt wandern kann
IBAN Prüfung / Frau Detection
Hierbei überprüft domonda die IBAN, die auf den Belegen angegeben sind und vergleicht diese mit den hinterlegten Zahlungsdaten (Zahlungsvoreinstellungen). Bei Abweichungen warnt das System, um Betrugsversuche zu unterbinden bzw auch geänderte/falsche IBAN rechtzeitig vor der Zahlung zu bemerken.
Erweiterte Aktivitäten-Logs von Mitarbeiter im Prüfprotokoll (Audit Log)
Das Prüfprotokoll (Audit Log) zeichnet die gesetzten Aktivitäten auf